In de volgende tabel is het financiële meerjarenperspectief weergegeven. Op belangrijke mutaties is een toelichting opgenomen.
Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Saldo Kadernota 2020 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties begroting 2020-2023 | |||||
Onontkoombare mutaties | |||||
1 | Uit te werken taakstelling uit kadernota 2020 | -204 | -160 | -433 | -342 |
2 | Meicirculaire 2019 | -60 | -223 | -414 | 363 |
3 | CAO akkoord gemeenten 2019-2020 | -150 | -150 | -150 | |
4 | Verkiezingen | -65 | |||
5 | Diverse mutaties (mede o.b.v. genomen college- en raadsbesluiten) | -99 | -99 | -99 | -99 |
Overige mutaties | |||||
Governance en bedrijfsvoering | |||||
6 | Stelpost prijsindexatie | -120 | -120 | -120 | -120 |
7 | Stelpost renteschommelingen | -100 | |||
8 | Uitbesteding personeels- en salarisadministratie ONS | -50 | -50 | -50 | -50 |
9 | Bijdrage '75 jaar bevrijding' | -22 | |||
10 | Doorbelasting overheadkosten aan grondexploitaties | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sociaal Domein | |||||
11 | Stelpost extra Rijksbijdrage Jeugdzorg | 109 | 119 | 400 | 400 |
12 | Bijdrage Veilig Thuis IJsselland | -44 | -22 | ||
Heffingen | |||||
13a | Voordeel heffingen - meeropbrengst leges | 147 | 112 | 112 | 112 |
13b | Voordeel heffingen - doorbelasting salariskosten naar heffingen | 28 | 28 | 28 | 28 |
Leefbaarheid | |||||
14 | Doorschuiven budget Leefbaarheidsplannen | 25 | 140 | 85 | |
Saldo Programmabegroting 2020 - 2023 | -240 | -465 | -511 | 137 | |
Invulling taakstellingen | |||||
15 | Temporiseren Digitale Agenda | 100 | 200 | 200 | |
16 | Vrijval kapitaallasten | 100 | 100 | 100 | |
17 | Temporiseren kapitaalgoederen | 40 | 40 | 41 | |
18 | Temporiseren investeringen werkplekinrichting | 10 | |||
19 | Temporiseren invoering omgevingswet | 75 | 100 | ||
20 | Inzet deel stelpost verkeersbeleid | 50 | 60 | ||
Saldo Programmabegroting 2020 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 137 | |